Hodnotící zpráva obce Lovčičky

závěrečný účet obce

(dle ust. § 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Organizace: Obec Lovčičky
Sídlo: Lovčičky 148
IČO: 00291994

Hodnocené období: 1.1.2004 - 31.12.2004

Příjmy:
V roce 2004 obec Lovčičky hospodařila dle vyrovnaného rozpočtu. Příjmy byly rozpočtovány částkou 6 690 tis. Kč ( vč. zapojení zůstatku b.ú. na pol. 8115 ve výši 2 625 tis. Kč). Skutečné příjmy v daném roce činily - 5 665 017,42 Kč, tj. 139%.

Plnění příjmů:

A) Nenaplněné položky /tis. Kč/
1343 - popl. za užívání veř. prostr.	R 7	skut.	6	86 %
2343 - př. z úhrad dobývac.prostoru	R 45	skut.	8	18 %
odd. § 2140 2112 př. z prodeje zboží	R 7	skut.	2,5	35,7 %
odd.§ 3341 2111 př. z poskyt služeb	R 7	skut.	5,3	86,6 %
B) Překročené položky /tis. Kč/
1111 - daň z př. fyz. osob ze záv.čin.	R 630	skut.	699,8	111 %
1112 - daň z př. fyz. osob ze SVČ	R 240	skut.	278,4	116 %
1121 - daň z př. právnických osob	R 695	skut.	799,2	115 %
1211 - DPH	R 1 080	skut.	1 172,9	108,6 %
1361 - správní poplatky	R 5	skut.	6	120 %
odd. § 1012 2131 př. z pronáj. pozem.	R 27	skut.	48	178,9 %
odd. § 3412 2111 sport. zař. v maj. obce	R 20	skut.	27	137 %
odd. § 3639 3111 příj. z prod. pozemků	R 25	skut.	89	358 %
odd. § 6171 2111 příj. z poskyt. služeb	R 2	skut.	4	205 %

Výdaje:
Výdaje obce byly v roce 2004 rozpočtovány částkou 6 690 tis. Kč, upravený rozpočet činil 7 842 300,- Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 6 374 247,585 Kč /81,28 %/.

Vlastní rozpočtové opatření bylo provedeno u paragrafů: /v tis. Kč/

1014 - nákup ost. služeb	R 5	UR	5,6
2212 - silnice	R 1 100	UR	2 123,7
2310 - pitná voda	R 294	UR	295,6
2321 - odpadní vody	R 14	UR	21,5
3612 - bytové hospodářství	R 30	UR	10
3639 - komunální služby	R 76,2	UR	141,6
5512 - požární ochrana	R 30	UR	89,6

Zvýšené čerpání, které vyvolalo nutnost provedení a schválení rozpočtových opatření, bylo z důvodů:

1014 - vzhledem k vysokému výskytu hlodavců byla znásobena deratizace
2212 - při rekonstrukci byly shledány závady, které si vyžádaly vícepráce v podoběi nově vybudované splaškové kanalizace (její části)
2310 - vyšší odběr vody v důsledku zásahu sboru dobrovolných hasičů při likvidaci požáru
2321 - zvýšené počty provedených rozborů odpadních vod (obnovováno povolení k vypouštění odpadních vod)
3612 - nebyly provedeny původně plánované opravy
3639 - navýšeno provádění drobných stavebních a udržovacích prací (akutní záležitosti)
5512 - poskytnuta dotace 50 tis. z Krajského úřadu, technická kontrola požární techniky

Finanční prostředky převedené obci z rozpočtu jednotlivých kapitol rozpočtu ČR - jednalo se o částku 7 200,Kč - na výkon státní správy a 27 600,- Kč na školství (MŠ), byly použity v souladu s daným účelem.
Obec Lovčičky neúčtuje hospodářskou činnost a v roce 2004 nehospodařila s úvěrem.
Obec má zřízen Fond rozvoje bydlení a v loňském roce z daného účtu poskytla občanům na základě uzavřených smluv 80.000,- Kč. V předmětném roce obec obdržela dotace prostřednictví rozpočtu JmK, které byly použity v souladu s daným účelem (viz příl. závěrečného účtu obce - finanční vypořádání dotací).
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace a to mateřské školy, které v roce 2004 poskytla příspěvek v celkové výši 131 tis. Kč. Účetní hospodářský výsledek obce za rok 2004 je - 797 315,82 Kč.

Zpracovala: ing. Hrozková
Lovčičky dne: 7.2.2005